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资产和负债(明细)-美元($) 数千美元 |
2015年6月30日 |
2014年6月30日 |
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| 递延所得税资产，总 | ||
| 税收抵免和净经营亏损 | 108615美元 | 95492美元 |
| 员工福利权责发生制 | 99472年 | 97308年 |
| 股票补偿 | 18722年 | 17676年 |
| 研发费用资本化 | 47 | 12051年 |
| 库存储备 | 92649年 | 83783年 |
| 非可减储备 | 47176年 | 41469年 |
| 折旧及摊销 | 13267年 | 2572年 |
| 不劳而获的收入 | 16150年 | 13937年 |
| 其他 | 28784年 | 29483年 |
| 递延税总资产 | 424882年 | 393771年 |
| 估值津贴 | (91350) | (76328) |
| 递延所得税净资产 | 333532年 | 317443年 |
| 递延税负债，总 | ||
| 外国子公司未缴纳的收入，不永久再投资 | (12775) | (17334) |
| 延期利润 | (7372) | (16358) |
| 投资未实现收益 | (2673) | (1168) |
| 递延税负债合计 | (22820) | (34860) |
| 递延税金净资产总额 | 310712美元 | 282583美元 |
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——定义
可归属于递延收入中可抵扣的暂时差异的递延所得税资产的估值备抵额分配前的金额。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
可抵减暂时性差异的递延税资产的估值备抵额分配前金额及结转额。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
归属于可抵扣暂时性差异的递延所得税资产的估值备抵和结转后，减去归属于应纳税暂时性差异的递延所得税负债的金额。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
可归因于可抵扣临时性差异的递延所得税资产的估值备抵和结转后的金额。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
未单独披露可归因于可抵扣暂时性差异的递延税资产的估值备抵额分配前的金额。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
自资产负债表日起，分类法中未另行规定的雇员福利成本的预计未来税款扣减额的税收效果，该金额只能在实际成本发生时为纳税目的扣减，而这只有在未来期间产生足够的税基收入，以便进行扣减时才能实现。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
可归属于可从股份补偿中扣除的暂时差异的递延所得税资产的估值备抵额分配前的金额。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
未单独披露的可归因于从其他准备和应计项目中扣除的暂时差异的递延税资产的估值备抵前金额。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
未单独披露的可归属于其他准备中可抵扣的暂时差异的递延税资产的估值备抵前金额。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
递延税资产中，很可能无法实现税收优惠的金额。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
归属于应纳税暂时性差异的递延所得税负债金额，减去归属于可抵扣暂时性差异的递延所得税资产及估值备抵后的结转。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
其他综合收益中未实现收益与应纳税暂时性差异的递延应纳税所得额。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
递延所得税负债与递延所得税收入或未单独披露的其他收入之间应纳税暂时性差异的金额。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
由于子公司和其他不位于实体注册地国家的认可实体未分配收益的应税暂时性差异而产生的递延所得税负债金额。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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