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所得税不确定性(详细信息)(美元) |
12个月结束 | ||
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2014年6月30日 |
2013年6月30日 |
2012年6月30日 |
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| 所得税应急 | |||
| 由于与员工股票活动相关的扣除利益，税收费用减少 | 美元(16500000) | 美元(6900000) | |
| 未确认的税收优惠、所得税罚款和应计利息 | 6700000年 | 6000000年 | |
| 未确认的税收优惠可能被确认，金额未记录的福利 | 11600000年 | ||
| 所得税影响直接分配到股权，员工股票活动 | (23400000) | ||
| 调整未确认的税收优惠，不包括与已审核的报税表有关的金额 | |||
| 本期开始时未确认的税收优惠 | 59494000年 | 50839000年 | 78337000年 |
| 前几年税收情况的增加 | 551000年 | 2701000年 | 4172000年 |
| 减少前几年的税收情况 | (764000) | (905000) | (1002000) |
| 本年度的税收情况增加 | 11585000年 | 12709000年 | 15663000年 |
| 减少与税务当局的和解 | (3601000) | (3907000) | (43464000) |
| 因法定时效的失效而减少 | (7690000) | (1943000) | (2867000) |
| 期末未确认的税收优惠 | 59575000美元 | 59494000美元 | 50839000美元 |
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——细节
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——定义
员工股票期权交易的税务影响，因财务报告和税务目的不同而被确认，发生在该期间，并直接记入或记入股东权益。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
根据国内联邦法定所得税税率计算的由于不可抵扣的基于股权的薪酬成本导致的持续经营的税前收入(损失)的报告所得税费用(福利)与预期所得税费用(福利)之间的差额金额。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——细节
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——定义
有合理可能在资产负债表日起十二个月内，该头寸的总金额将显著增加或减少的未确认税收优惠金额。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
与纳税申报单中不确定的税收状况有关的未确认的税收优惠数额。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
因上期纳税申报单中所采取的税收状况而导致的未确认税收优惠减少额。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
因与税务当局达成和解而减少的未确认税收优惠数额。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
因少缴所得税和罚款而产生的利息金额，与报税表中已申报或预计将申报的税务情况有关。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
由于在本期纳税申报单中已经或将要采取的税收状况而导致的未确认税收优惠的增加额。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
由于前一时期纳税申报单中的税收状况而增加的未确认的税收优惠金额。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
因适用的时效法规失效而导致未确认的税收优惠减少的数额。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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