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所得税 - 递延税款和负债的时间表（详细信息） - 美元（$） $成千上万 |
2020年6月30日 |
Jun. 30, 2019 |
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| 延期税收资产： | ||
| Tax credits and net operating losses | $ 214,305 | $ 208,572 |
| Employee benefits accrual | 67,729 | 65,065 |
| 基于股票的薪酬 | 8,871 | 9,432 |
| 库存储备 | 73,939 | 67,249 |
| 不可扣除的储量 | 20,526 | 21,633 |
| Unearned revenue | 15,786 | 16,126 |
| 投资未实现的损失 | 5,345 | 1,492 |
| 其他 | 66,667 | 55,518 |
| Gross deferred tax assets | 473,168 | 445,087 |
| 估值津贴 | (181,846) | （166,571） |
| Net deferred tax assets | 291,322 | 278,516 |
| 递延所得税负债： | ||
| Unremitted earnings of foreign subsidiaries not indefinitely reinvested | （257,757） | (243,491) |
| 递延利润 | （18,111） | （15,718） |
| Depreciation and amortization | （439,685） | (515,643) |
| 总递延税项负债 | （715,553） | （774,852） |
| 净递延税收资产（负债） | $（424,231） | $ (496,336) |
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- 定义
Amount of deferred tax liability attributable to taxable temporary differences. 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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- 定义
Amount before allocation of valuation allowances of deferred tax asset attributable to deductible temporary differences from deferred income. 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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- 定义
在分配递延税收资产的估值津贴之前，金额可归因于可扣除的临时差异和随身携带。 参考1:http: //www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
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- 定义
分配递延税收资产的估值津贴后，可归因于可扣除的临时差异和随身携带的金额。 参考1：http：//www.xbrl.org/2009/role/commonpracticeref
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- 定义
在分配估值津贴之前的金额，递延税收资产可归因于可扣除的临时差异，被归类为其他。 参考1：http：//www.xbrl.org/2009/role/commonpracticeref
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- 定义
Amount, before allocation of valuation allowance, of deferred tax asset attributable to deductible temporary differences from employee benefits, classified as other. 参考1：http：//www.xbrl.org/2009/role/commonpracticeref
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- 定义
在分配递延税收资产的估值津贴之前，金额可归因于可扣除的临时差异与基于股份的薪酬的临时差异。 参考1：http：//www.xbrl.org/2009/role/commonpracticeref
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- 定义
在分配估值津贴之前，金额归因于可扣除的临时差异与储备金和应计的临时差异，并被归类为其他。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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- 定义
在分配估值津贴之前，金额归因于可扣除的临时差异的延期税收资产，该资产被归类为其他。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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- 定义
Amount before allocation of valuation allowances of deferred tax asset attributable to deductible temporary differences from unrealized losses on available-for-sale securities. 参考1：http：//www.xbrl.org/2009/role/commonpracticeref
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- 定义
递延税项资产的数量更可能无法实现税收福利。 参考1:http: //www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
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- 定义
在递延税收资产后的金额递延税项责任归因于应纳税差异，而无需管辖净额。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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- 定义
递延税项责任的金额归因于物业，工厂和设备的应税临时差异。 参考1：http：//www.xbrl.org/2009/role/commonpracticeref
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- 定义
Amount of deferred tax liability attributable to taxable temporary differences from tax deferred revenue or income classified as other. 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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- 定义
Amount of deferred tax liability attributable to taxable temporary differences from undistributed earnings of subsidiary and other recognized entity not within country of domicile. Includes, but is not limited to, other basis differences. 参考1：http：//www.xbrl.org/2009/role/commonpracticeref
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