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资产和负债(明细)-美元($) 数千美元 |
2018年6月30日 |
2017年6月30日 |
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| 递延所得税资产: | ||
| 税收抵免和净经营亏损 | 171701美元 | 134052美元 |
| 员工福利权责发生制 | 64707年 | 106637年 |
| 股票补偿 | 8902年 | 15252年 |
| 库存储备 | 62232年 | 95200年 |
| 非可减储备 | 29841年 | 43140年 |
| 折旧及摊销 | 701 | 3415年 |
| 不劳而获的收入 | 11104年 | 15757年 |
| 未实现的投资损失 | 956 | 0 |
| 其他 | 25602年 | 26538年 |
| 递延税总资产 | 375746年 | 439991年 |
| 估值津贴 | (163570) | (120708) |
| 递延所得税净资产 | 212176年 | 319283年 |
| 递延所得税负债: | ||
| 海外子公司的未缴纳收益不能无限期地再投资 | (7146) | (13213) |
| 延期利润 | (13027) | (13657) |
| 投资未实现收益 | 0 | (2707) |
| 递延税负债合计 | (20173) | (29577) |
| 递延税金净资产总额 | 192003美元 | 289706美元 |
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——定义
可归属于递延收入中可抵扣的暂时差异的递延所得税资产的估值备抵额分配前的金额。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
扣除估值备抵和递延所得税负债后，归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产，不涉及司法净额的金额。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
可归因于可抵扣临时性差异的递延所得税资产的估值备抵和结转后的金额。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
归属于可抵扣的暂时性差异的递延所得税资产，分类为其他资产的金额。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
在分配估值备抵之前，可归属于员工福利中可抵扣的暂时差异的递延所得税资产归入其他类别的金额。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
可归属于可从股份补偿中扣除的暂时差异的递延所得税资产的估值备抵额分配前的金额。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
应计项目与准备金之间可抵扣的暂时差异的递延所得税资产，分类为其他项目时，在分配估值备抵前的金额。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
递延所得税资产在计入计提价值备抵前，归入其他类别，但应归属于准备金中可抵扣的暂时差异的金额。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
可供出售证券的未实现亏损中可抵扣暂时性差异的递延税资产的估值备抵额分配前的金额。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
递延税资产中，很可能无法实现税收优惠的金额。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
递延税项资产后，属应纳税差异的递延税项负债，但不涉及司法管辖区净额。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
其他综合收益中未实现收益与应纳税暂时性差异的递延应纳税所得额。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
与递延所得税收入或分类为其他收入的应纳税暂时性差异的递延所得税负债金额。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
由于子公司和其他不位于实体注册地国家的认可实体未分配收益的应税暂时性差异而产生的递延所得税负债金额。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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