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所得税-附加信息(详细信息)-美元($) $ /股票以单位，数千美元 |
12个月结束了 | 17个月结束了 | |||
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2018年9月1日 |
2018年6月30日 |
2017年6月30日 |
2016年6月30日 |
2018年8月31日 |
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| 所得税应急 | |||||
| 联邦的法定利率 | 28.10% | 35.00% | 35.00% | ||
| 作为持续经营所得税费用组成部分的暂缴税额 | 441700美元 | ||||
| 过渡的税收 | 339600年 | ||||
| 从重新衡量延期税收资产和负债的所得税费用增加 | 102100年 | ||||
| 经营亏损交通，州和地方 | 191100年 | ||||
| 递延税资产、估值备抵 | 163570年 | 120708美元 | |||
| 某些外国子公司的未分配收益 | 2150000年 | ||||
| 海外子公司未分配收益 | 270,500 | ||||
| 无法识别的税收优惠会影响有效的税率 | 57900年 | 68400年 | 50,400美元 | ||
| 未确认的税收优惠、所得税罚款和利息费用(收入) | 100. | 2,200 | (4300) | ||
| 所得税罚款和利息累计 | 6000年 | 5900年 | |||
| 未记录的福利金额 | 10,000 | ||||
| 美国联邦 | |||||
| 所得税应急 | |||||
| 营业损失交通劳动 | 23,400. | ||||
| 状态 | |||||
| 所得税应急 | |||||
| 营业损失交通劳动 | 43100年 | ||||
| 政府信贷延后 | 145400年 | ||||
| 外国税务机关 | |||||
| 所得税应急 | |||||
| 营业损失交通劳动 | 42100年 | ||||
| 以色列税务机关和新加坡税务局(IRAS) | |||||
| 所得税应急 | |||||
| 所得税减免，合计金额 | 39700美元 | 32600美元 | 19,500美元 | ||
| 所得税假期，每股所得税福利（每股美元） | 0.25美元 | 0.21美元 | 0.12美元 | ||
| 以色列税务机关和新加坡税务局(IRAS)| Forecast | |||||
| 所得税应急 | |||||
| 假日期间所得的税率 | 17.00% | 5.00％ | |||
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——定义
归属于可抵扣的州和地方经营亏损结转的递延税资产的估值备抵额分配前金额。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
递延税资产中，很可能无法实现税收优惠的金额。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
由于与外国子公司未分配收益相关的递延税综合确认的例外而未确认的递延税负债金额。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
适用于税前收入(损失)的国内联邦法定税率百分比。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
由于税务管辖区的所得税减免，申报单位免征或获得减免的所得税数额。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
由税收司法管辖区授予所得税假期所产生的所得税效益的每股股份效应。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
营业损失结转额，税前影响，可根据税法规定减少未来应纳税所得额。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
与递延所得税资产相关的价值备抵部分，代表未来可能从净经营亏损结转中扣除的应纳税所得额，而这部分资产很可能无法实现税收优惠。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
有合理可能在资产负债表日起十二个月内，该头寸的总金额将显著增加或减少的未确认税收优惠金额。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
因少缴所得税和罚款而产生的利息金额，与报税表中已申报或预计将申报的税务情况有关。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
在纳税申报单中申报或预计申报的税务情况下，因少缴所得税和罚款而产生的利息费用。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
未确认的税收优惠总额，如果确认，将影响实际税率。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——细节
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——细节
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——细节
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——细节
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——细节
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